車間管理模塊稽查制度

1.目的

確保車間管理模塊系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，使該系統(tǒng)能順利、穩(wěn)定的運(yùn)行，并有效發(fā)揮 其對(duì)生產(chǎn)管理的輔助作用，特制定《》。

2.適用范圍

衡陽電科電源有限公司鎳鎘生產(chǎn)部

3．定義

3.1及時(shí)性:登記表記錄時(shí)間與車間管理模塊匯報(bào)時(shí)間之差，超過10分鐘以上算不及時(shí)；

3.2準(zhǔn)確性：匯報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確包括任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、檔次、業(yè)務(wù)類型；

4.權(quán)責(zé)

4.1生產(chǎn)部：確保車間管理模塊各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確匯報(bào)，工序及時(shí)結(jié)案。出現(xiàn)本部門無法解決的技術(shù)、流程性問題時(shí)，及時(shí)反饋給ERP工程師。全力配合稽查工作的開展，對(duì)稽查員要求提供的表單記錄應(yīng)及時(shí)提供，對(duì)稽查員的問題應(yīng)清晰回復(fù)。

4.2其它部門：工程部、資材部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，應(yīng)安排好本部門與車間管理模塊相關(guān)聯(lián)的工作和人員，積極配合生產(chǎn)部，出現(xiàn)問題及時(shí)溝通、協(xié)商

4.3 稽查員：定期對(duì)生產(chǎn)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行稽查，編制稽查表并發(fā)出通報(bào)，主導(dǎo)生產(chǎn)部對(duì)違規(guī)項(xiàng)進(jìn)原因分析及改善， 跟進(jìn)其改善情況。

5.稽核項(xiàng)目

5.1 及時(shí)性

5.2 準(zhǔn)確性

6.稽核方法

6.1稽查員每日對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行兩次稽查，稽查內(nèi)容記錄填寫到《車間管理模塊項(xiàng)目稽查表》里面，當(dāng)值車間模塊數(shù)據(jù)錄入負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

6.2稽查員將當(dāng)日檔次稽查到的問題進(jìn)行分析并提出建議性改善措施，填寫到《車間管理模塊項(xiàng)目稽查表》里面。

6.3 稽查員需要將現(xiàn)場登記本中稽查項(xiàng)目的具體數(shù)據(jù)拍照并記錄到《車間管理模塊項(xiàng)目稽查表》里面，整理以后以郵件的方式主送到生產(chǎn)部主管級(jí)以上人員并抄送到ERP工程師。

6.4稽查員在進(jìn)行稽查的過程中，對(duì)數(shù)據(jù)錄入員反映的技術(shù)、流程性問題收集匯總，整理以后以郵件方式主送到ERP工程師。

7.獎(jiǎng)罰條例

7.1懲罰：

7.1.1 因數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)、有錯(cuò)誤，未及時(shí)結(jié)案等，被稽查員以外人員發(fā)現(xiàn)上報(bào)，或影響相關(guān)車間/部門工作開展的，對(duì)責(zé)任錄入人員處以現(xiàn)金5元/次的罰款。

7.1.2 稽查發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)（因電腦、系統(tǒng)故障等客觀原因致使數(shù)據(jù)未能及時(shí)錄入的，經(jīng)查證屬實(shí)則免計(jì)），對(duì)責(zé)任錄入人員處以現(xiàn)金5元/項(xiàng)的罰款。當(dāng)月個(gè)人對(duì)同類錯(cuò)誤犯5次以上者，則第6次起，增至現(xiàn)金10元/項(xiàng)的罰款。

7.1.3 系統(tǒng)出現(xiàn)問題或有異常，影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)性，錄入人員發(fā)現(xiàn)卻不及時(shí)上報(bào)的，處以現(xiàn)金10元/次的罰款。

7.2 獎(jiǎng)勵(lì)：

7.2.1 及時(shí)發(fā)現(xiàn)其它車間在錄入數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)生的錯(cuò)誤，并上報(bào)處理使錯(cuò)誤得以糾正的，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金5元/次。

7.2.2 錄入人員在稽查當(dāng)月未出現(xiàn)任何錄入數(shù)據(jù)有問題的，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金50元。

7.2.3 對(duì)車間管理模塊系統(tǒng)操作熟練，能積極參與發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議且被采納實(shí)施者，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元/次。

8.相關(guān)表單

《車間管理模塊項(xiàng)目稽查表》

9.說明

本制度為暫行制度，適用于公司車間管理模塊改進(jìn)期，從總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

車間管理稽查制度2017-03-12 21:21 | #2樓

1、目的

為規(guī)范車間管理和明確內(nèi)部制度，做到有循可依地塑造一個(gè)整潔明亮且又井然有序的工作場所；使得現(xiàn)場生產(chǎn)工作氣氛詳和嚴(yán)謹(jǐn)，從而達(dá)到優(yōu)品質(zhì)、高效率、低成本、好形象的戰(zhàn)略目標(biāo)；特?cái)M之。

2、適用范圍

制造部生產(chǎn)車間。

3、職責(zé)

生產(chǎn)現(xiàn)場管理及稽查人員負(fù)責(zé)執(zhí)行及監(jiān)督。

4、說明

僅限車間內(nèi)執(zhí)行與公司其它制度不作沖突，其執(zhí)行效果之獎(jiǎng)懲，將結(jié)合《生產(chǎn)科獎(jiǎng)懲作業(yè)辦法》實(shí)施，對(duì)未盡之處參照公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，此管理制度解釋權(quán)屬制造生產(chǎn)科。

5、內(nèi)容

5.1 人

5.1.1 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須按相關(guān)規(guī)定規(guī)范的穿戴：廠證、靜電衣、靜電鞋（作業(yè)人員還須戴好靜電帽），如觸摸電子元件或產(chǎn)品等，還另須佩戴好靜電手環(huán)或靜電手套。

5.1.2 外來人員進(jìn)入車間必須有來訪證及內(nèi)部相關(guān)職員陪同，并遵守車間履行的各項(xiàng)規(guī)章制度。

5.1.3 車間內(nèi)不得大聲喧嘩及做與工作無關(guān)或影響他人工作之事。

5.1.4 嚴(yán)禁帶零食及飲用之酒水等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。

5.1.5 車間內(nèi)非特殊或緊要工作情況下，嚴(yán)禁急步奔跑。

5.1.6 作業(yè)員離崗時(shí)需佩戴離崗證。

5.1.7 作業(yè)員中途休息或非正常開線工作時(shí)間不可逗留于生產(chǎn)現(xiàn)場，必須統(tǒng)一到相應(yīng)休息區(qū)；且嚴(yán)格遵守《休息區(qū)管制規(guī)范》。

5.1.8 生產(chǎn)線各助拉以上人員，每天提前10～15分鐘上班，以作好交接-班及開線之前置工作，確保生產(chǎn)正常開線運(yùn)作。

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5.1.9 下班時(shí)必須依次按線、按序排隊(duì)走出車間。

5.1.10 早晚上下班時(shí)，各拉/線長要集合員工召會(huì)；主管每月召集員工至少開一次月會(huì)。

5.1.11早晚上班員工需提前6～10分鐘進(jìn)入車間，在相應(yīng)召會(huì)區(qū)遵守各項(xiàng)公司紀(jì)律排好隊(duì)，配合拉/線長召會(huì)；盡量避免耗用正常上班時(shí)間。

5.1.12 生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)入車間手機(jī)必須處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，工作時(shí)間嚴(yán)禁撥打、接聽電話和收發(fā)短信。

5.1.13 作業(yè)人員（含功能修理）不得擅離本線竄崗。

5.1.14 流動(dòng)崗位人員以不影響他人工作為原則，做好自身本職工作，嚴(yán)禁懶散閑逛及做與工作無關(guān)等事，并嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律。

5.2 機(jī)

5.2.1 遇待料、設(shè)備故障、生產(chǎn)異常以及休假等停線時(shí)，其生產(chǎn)線頭要懸掛相應(yīng)之狀態(tài)標(biāo)示牌；另若正常生產(chǎn)時(shí)，拉頭必須懸掛在制機(jī)型之標(biāo)示。

5.2.2 操作者須正確使用維護(hù)好儀器、機(jī)器設(shè)備、工裝夾具等，防止人為或操作不當(dāng)損壞和遺失，禁止設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)作。

5.2.3 各類生產(chǎn)設(shè)備器具等要保持清潔無灰塵。

5.2.4 設(shè)備器具的維護(hù)、保養(yǎng)以及相關(guān)記錄依照工藝、設(shè)備部以及相關(guān)文件之規(guī)定執(zhí)行。

5.2.5 波峰焊、ICT、JV機(jī)以及貼片機(jī)等操作崗位人員，需經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后持

證上崗，對(duì)無證者要在合格人員指導(dǎo)下方可操作。

5.2.6 所有生產(chǎn)之工作臺(tái)面和設(shè)備均須接地良好。

5.3 物

5.3.1 所有生產(chǎn)批量物料接收口統(tǒng)一由成型線對(duì)應(yīng)備料清單及BOM單點(diǎn)收，并整齊的放置于成型線物料區(qū)且作好標(biāo)示。

5.3.2 DIP成型線將物料批量成型OK后，在生產(chǎn)線生產(chǎn)前2h，生產(chǎn)線物料員將要上線之物料適量的轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線指定區(qū)域并作好標(biāo)示（特殊情況除外）。

5.3.3 生產(chǎn)線上始終只允許擺放適量的在制物料，且均有明確的標(biāo)示。

5.3.4 批量生產(chǎn)因故中途停做之套料暫不生產(chǎn)，須及時(shí)集中并標(biāo)示定點(diǎn)與在制物料隔離放置；若三天內(nèi)不會(huì)生產(chǎn)，則需退回成型線物料區(qū)集中放置并標(biāo)示管理。

5.3.5 對(duì)物料批量性不良或不良構(gòu)成異常時(shí)，則根據(jù)工程人員給出的處理意見作適當(dāng)有效的處理。

5.3.6 可退倉之不良物料及IGBT、橋堆、變壓器、顯示器、IC、PCB等貴重不良物料，生產(chǎn)線每班次在下班前（特殊情況除外），整理并分標(biāo)示退于相應(yīng)結(jié)批助拉（物料員），由其對(duì)應(yīng)貨倉統(tǒng)一作及時(shí)退補(bǔ)工作；對(duì)貴重不能退倉之不良物料，要有主管簽名方可報(bào)廢。

5.3.7 生產(chǎn)缺料，結(jié)批助拉（物料員）必須及時(shí)書面形式報(bào)缺，并進(jìn)行跟蹤。

5.3.8 每批量結(jié)尾，結(jié)批工作由各拉/線長負(fù)責(zé)執(zhí)行，結(jié)批助拉協(xié)助及監(jiān)督并每天提報(bào)書面信息上交。

5.3.9 SMT PCB板管理嚴(yán)格依《SMT PCB管制辦法》作業(yè)。

5.3.10 任何生產(chǎn)物料、半成品、成品、工具等，拿離生產(chǎn)線現(xiàn)場時(shí)，必須征得當(dāng)線相關(guān)負(fù)責(zé)人同意，并配合登記；對(duì)修理等更換物料應(yīng)到相應(yīng)線別之物料員處以不良品換良品方式作業(yè)。

5.4 法

5.4.1 各線投入及產(chǎn)出之《生產(chǎn)進(jìn)度表》，必須確實(shí)填寫。

5.4.2各拉/線長必須確實(shí)填寫當(dāng)班工作交接表。

5.4.3 每日生產(chǎn)、QC以及修理等各類報(bào)表，之相關(guān)人員必須清楚準(zhǔn)確記錄，并由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)審核。

5.4.4 全員每日上班時(shí)必須作靜電檢測(cè)，遇不良時(shí)報(bào)拉/線長協(xié)助更換相應(yīng)合格之靜電防護(hù)器材，并重新檢測(cè)OK后方能使用上線作業(yè)；檢測(cè)人員必須做好測(cè)試記錄，月底由各拉/線長將記錄表交文員存檔；稽查人員不定時(shí)做稽查。

5.4.5 所有管制表、單嚴(yán)禁亂書亂畫，必須保持整潔。

5.4.6 作業(yè)員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書或樣板進(jìn)行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，拉/線長應(yīng)及時(shí)反饋IE進(jìn)行評(píng)估修正。

5.4.7 作業(yè)員在作業(yè)前，必須認(rèn)真核對(duì)物料是否與作業(yè)指導(dǎo)書相符，發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)提出，防止混料、錯(cuò)料等品質(zhì)問題發(fā)生。

5.4.8 對(duì)暫無作業(yè)依據(jù)之崗位，則依照工藝、IE或管理人員的指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)。

5.4.9 生產(chǎn)線轉(zhuǎn)拉時(shí)，拉/線長需嚴(yán)格依照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書并結(jié)合BOM以及相關(guān)備料單、ECN、DCN（工程變更與設(shè)計(jì)更改）等文件進(jìn)行排拉；IDP需嚴(yán)格依照《DIP轉(zhuǎn)拉作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行。

5.4.10 生產(chǎn)線凡遇中休或交接-班等停線時(shí)，各崗位必須將工位確認(rèn)OK牌放于自身做好的最后一塊產(chǎn)品上，且DIP皮帶拉上機(jī)板需轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)崗位擺放好，確保皮帶拉上不能有產(chǎn)品存在，以防作業(yè)漏失。

5.4.11 作業(yè)時(shí)產(chǎn)品必須輕拿輕放，不得有疊、丟、甩、推、拉板等不規(guī)范行為，遇堆板時(shí)必須用周轉(zhuǎn)箱、防靜電板架、以及專周轉(zhuǎn)器材等擺放整理。

5.4.12 每天下班后（不加班、待料、休假或無下班次連時(shí)接-班生產(chǎn)時(shí)）拉/線長（或指定人員）必須將車間生產(chǎn)線、動(dòng)力電源及照明電源等開關(guān)關(guān)閉。

5.4.13 流水線啟動(dòng)前，必須確認(rèn)人員是否到齊，后由管理人員（或指定人員）開拉。

5.4.14 生產(chǎn)線正常生產(chǎn)時(shí)，不可在線返工非同種機(jī)型。

5.4.15 清板必須做到線外或轉(zhuǎn)拉之方式作業(yè)。

5.4.16 所有作業(yè)動(dòng)作以IE為導(dǎo)向，力求規(guī)范化。

5.5 環(huán)

5.5.1 整理

5.5.1.1 把永遠(yuǎn)不用及不能用的物品清理掉；

5.5.1.2 把一個(gè)月以上不用的物品放到指定位置；

5.5.1.3 把一周內(nèi)要用的物品放到近工區(qū)，并擺放好；

5.5.1.4把三日內(nèi)要用的物品放到容易取到的位置；

5.5.1.5 作業(yè)指導(dǎo)書及時(shí)張掛、收集、妥善保管。

5.5.1.6 生產(chǎn)線不可堆放非在制品，如遇缺料及異常等不能及時(shí)處理，必須立馬用周轉(zhuǎn)箱集中標(biāo)示，清楚隔離于固定區(qū)域放置。

5.5.1.7 同一周轉(zhuǎn)箱或棧板不可放兩種或兩種以上機(jī)型（結(jié)批尾數(shù)送檢/入庫時(shí)除外）。

5.5.2 整頓

5.5.2.1 工作區(qū)、物品放置區(qū)、通道位置進(jìn)行規(guī)劃并明顯標(biāo)識(shí)；

5.5.2.2 設(shè)備放置有合理規(guī)劃；

5.5.2.3 物品應(yīng)分類整齊擺放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

5.1.2.4 不良品嚴(yán)格區(qū)分標(biāo)識(shí)；

5.5.2.5 半成品要標(biāo)明狀態(tài)、數(shù)量、機(jī)種；

5.5.2.6 禁止將私人物品擺放在工作臺(tái)面上；

5.5.2.7 通道暢通，無物品占放于通道上；

5.5.2.8 生產(chǎn)線、設(shè)備、工裝夾具等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

5.5.2.9 儀器設(shè)備、工裝夾具擺放整齊，工作臺(tái)面物料擺放整齊。

5.5.3 清掃

5.5.3.1 地面、墻上、物料架、門窗打掃干凈、無灰塵雜物；

5.5.3.2 工作臺(tái)面清掃干凈，無灰塵；

5.5.3.3 儀器設(shè)備、工裝夾具清理干凈；

5.5.3.4 一些污染源、噪音設(shè)備要進(jìn)行防護(hù)。

5.5.4 清潔

5.5.4.1 每天上下班花三分鐘3S工作；

5.5.4.2 隨時(shí)自我檢查，互相檢查，定期或不定期進(jìn)行檢查；

5.5.4.3 對(duì)不符合的情況及時(shí)糾正；

5.5.4.4 整理、整頓、清掃成果要保持并持續(xù)改善。

5.5.5 素養(yǎng)

5.5.5.1 員工戴廠牌，穿廠服且整潔得體，儀容大方；

5.5.5.2 員工言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方；

5.5.5.3 員工工作精神飽滿；

5.5.5.4 員工有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助，積極參加5S活動(dòng)；

5.5.5.5 自覺排隊(duì)打卡；

5.5.5.6生產(chǎn)中生產(chǎn)員工不得怠工、不能因個(gè)人原因影響生產(chǎn)進(jìn)度，有問題可向上級(jí)反映作出協(xié)調(diào)處理。

5.5.5.7上班時(shí)坐姿或站姿必須端正，嚴(yán)禁存在腳踏線體鐵桿、手扶下巴、東倒西歪等不雅動(dòng)作。

5.5.5.8工作中，對(duì)于上司的工作安排和指示，作為下屬必須理性的服從命令，對(duì)

自身認(rèn)為其安排或指示不合理的，應(yīng)以溝通的語氣提出自己的見解，杜絕任何籍口推諉、違抗或敷衍了事等；

5.5.5.9 全體員工必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度.

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