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業(yè)務(wù)流程發(fā)揮防控作用評估報告
廉政風(fēng)險防控工作按 有關(guān)要求，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進行認真梳理，重點圍繞“三重一大”等事項的科學(xué)決策，進一步優(yōu)化工作流程，嚴格行權(quán)標準，嚴密業(yè)務(wù)程序，嚴肅工作紀律，促進權(quán)力規(guī)范、高效、公開運行，逐步形成“以制度規(guī)定流程、以流程優(yōu)化管理、以管理完善制度”的風(fēng)險防控運行機制和制度體系，有效控制和解決了暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生。
一、工作流程設(shè)計原理
工作流程更多地體現(xiàn)為一個單位、一個部門的決策程序、辦事程序和管理方式。它可以將企業(yè)中各種業(yè)務(wù)之間的關(guān)系描述出來，然后對每種業(yè)務(wù)進行詳細的描述，使業(yè)務(wù)流程與部門職責結(jié)合起來。在設(shè)計形式上，我礦的業(yè)務(wù)流程圖主要采用直式業(yè)務(wù)流程圖形式，作業(yè)流程條理化的過程表達形象直觀, 交流的形式通俗、易懂, 便于管理，易于企業(yè)內(nèi)部交流調(diào)研結(jié)果,更重要的是得到了廣大員工的認同,促進了企業(yè)權(quán)力規(guī)范、高效、公開運行。在設(shè)計原則上，主要是為解決現(xiàn)存在有些部門和單位的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式缺乏縝密分析研究，重點解決權(quán)力運行缺乏制約、公開透明度不強，自由裁量權(quán)過大、行政效率低下等問題。
二、工作流程設(shè)計合理性
針對單位風(fēng)險，重點圍繞“三重一大”以及審批權(quán)、檢查權(quán)、處罰權(quán)等重要事項的決策，進一步細化決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)的制度建設(shè)。針對部門風(fēng)險，以解決權(quán)力運行缺乏制約、公開透明度不強、自由裁量權(quán)過大、標準化程度過低、辦事效率低下等問題為重點，制定嚴格的業(yè)務(wù)流程，形成全方位的防控措施。對合理的業(yè)務(wù)流程予以保留，對有所缺失的業(yè)務(wù)流程進行完善，對不夠科學(xué)、容易誘發(fā)腐-敗問題的業(yè)務(wù)流程要進行流程再造。部門和單位的流程再造工作，按照標準嚴格、程序嚴密、運行規(guī)范、公開透明、高效快捷、配臵科學(xué)的原則，重新建立權(quán)力運行的流程，并在實際工作中不斷地檢驗、改進、完善，成為防控廉政風(fēng)險的堅強屏障。通過以下四個步驟，對我礦各單位及職能部門的業(yè)務(wù)流程實行優(yōu)化和再造。第一步，梳理業(yè)務(wù)流程；第二步，查找流程缺陷；第三步，優(yōu)化再造流程；第四步，確認新的流程。在繪制權(quán)力運行流程圖的基礎(chǔ)上，對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)和確認的廉政風(fēng)險環(huán)節(jié)進行優(yōu)化完善，力求從權(quán)力運行流程上減少甚至杜絕廉政風(fēng)險點，使權(quán)力運行流程得到升級完善，實現(xiàn)流程再造，以此形成公開透明、簡便實用、廉潔高效的權(quán)力運行流程。
截止目前，對 個權(quán)力運行流程實施了再造，有效控制和解決違規(guī)操作，無序操作等行為發(fā)生，通過對單位的重大事項決策、重大項目安排、重大資金支付和重要干部人事安排等決策過程進行梳理；對部門行政審批、行政執(zhí)法、行政
處罰、資源管理等行政事項辦理流程進行梳理；對掌管人、財、物，大宗物資采購等管理流程進行梳理，查找出因程序不嚴密、過程不公開、決策不民-主、論證不充分、監(jiān)管不到位而導(dǎo)致的廉政風(fēng)險，真正做到把執(zhí)行廉政風(fēng)險防控措施和各項制度與實際工作結(jié)合起來，積極構(gòu)建考核、評估、預(yù)警等廉政風(fēng)險防控長效機制，實現(xiàn)堅持與貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制相結(jié)合，完善懲治和預(yù)防腐-敗體系建設(shè)相結(jié)合，企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營管理工作相結(jié)合，促進全礦反腐倡廉建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展、有序推進。
三、論證整合工作流程
論證流程。抽調(diào)專業(yè)人員組成論證小組，對業(yè)務(wù)流程進行了分析，從中找出流程中可能發(fā)生人為干預(yù)行為或發(fā)生運用自由裁量權(quán)等問題的節(jié)點，為修改、完善與實施流程再造提供了依據(jù)。整合流程。在充分論證的基礎(chǔ)上，對合理的業(yè)務(wù)流程予以了保留；對缺失的業(yè)務(wù)流程進行了完善；對不夠科學(xué)、容易誘發(fā)廉政風(fēng)險的業(yè)務(wù)流程進行了再造。注重防控與業(yè)務(wù)工作的緊密結(jié)合，把廉政風(fēng)險防控“嵌入”到具體業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)中，建立起既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力運行機制并深入貫穿執(zhí)行，探索建立有利于監(jiān)督權(quán)力運行的工作機制，強化對權(quán)力運行的監(jiān)督和管理，最大限度地減少誘發(fā)廉政風(fēng)險的可能性。
四、評估結(jié)論
通過此次自我評估，廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)業(yè)務(wù)流程設(shè)計安排合理、科學(xué)，可操作性強。通過對現(xiàn)有工作流程、業(yè)務(wù)流程、管理方式進行思考、改革和創(chuàng)新，以及各階段的貫徹落實，業(yè)務(wù)流程所體現(xiàn)決策程序、辦事程序和管理方式，各單位在行使重大事項決策、重大項目安排、重要干部任免和大額資金使用等決策權(quán)，部門行使行政審批、行政執(zhí)法、行政處罰、資源管理等行政權(quán)，主管人財物等重點崗位權(quán)，權(quán)為得到進一步優(yōu)化，嚴格了行權(quán)標準，嚴密了業(yè)務(wù)程序，嚴肅了工作紀律，解決了現(xiàn)有的程序不嚴、過程不公開、決策不民-主、論證不充分、監(jiān)管不到位等問題。從而使我礦對單位風(fēng)險、部門風(fēng)險、崗位風(fēng)險、專項風(fēng)險的制定和完善具體工作措施，政策措施制定上，更有針對性、操作性和約束性，有效控制和解決了違規(guī)操作，無序操作等行為發(fā)生，從而構(gòu)建起公開透明、簡便實用、廉潔高效的權(quán)力運行流程，形成了 “凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負責”的廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)新局面，為推進我礦安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和-諧發(fā)展提供了堅實的保障，確保廉政風(fēng)險各階段工作取得實效。
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