2023年采購管理制度（通用20篇）
在現(xiàn)實社會中，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的2023年采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度 1
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的'控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
采購管理制度 2
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯璋础毒o急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1.設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2.定價程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
3.價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門負責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標準：
根據(jù)本公司制定的'《原材料鑒別標準》進行驗收
(二)驗收的數(shù)量標準：
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門負責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應(yīng)嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。
采購管理制度 3
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的.損失由采購人員負責(zé)。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。
采購管理制度 4
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。
2、調(diào)研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的`議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責(zé)人共同負責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
六、采購的監(jiān)督
1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務(wù)科負責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。
2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。
采購管理制度 5
為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好經(jīng)費，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結(jié)合本園實際，制訂本制度。
一、采購
1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書、設(shè)備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳，后財務(wù)報銷的制度。
2．物品采購采用預(yù)報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。
3．物品采購流程：
�。�1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；
（2）物品請購單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；
（3）將物品請購單交后勤園長審批；
4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。
4．物品采購原則：
�。�1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；
（2）凡數(shù)量較多、金額較大的.一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應(yīng)商進行采購；
�。�3）對于一些專業(yè)性強或選擇性較靈活的物品的采購，應(yīng)派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
二、驗收
所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。
三、報銷
所有采購物品經(jīng)費，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報銷。
四、入庫與領(lǐng)取
所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
常用物品，一律由后勤負責(zé)發(fā)放。
五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。
采購管理制度 6
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門；請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一xxxxxxxx采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的`更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
（5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六、報驗與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購管理制度 7
(一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進。
(二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。
(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應(yīng)的`質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對時貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。
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一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的'物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
采購管理制度 9
1.0目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。
2.0適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
3.0采購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
◇采購部門：負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
◇倉庫管理部門：負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
◇財務(wù)部門：負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
◇總經(jīng)理：負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購的.審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
4.0采購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。
◇B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
5.0采購方式
◇計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。
◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。
◇采購流程
申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
◇采購審批權(quán)限
★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進行采購；
★采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。
◇采購價格管理
★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
★由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇采購實施
★采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應(yīng)商，進行采購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。
◇采購的支付與報銷
★采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。
6.0采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
采購管理制度 10
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的'辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度 11
一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
（一）采購方式確定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物xxxxxxxx，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、財務(wù)人員、要貨部門負責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、采購人員、要貨部門負責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；
3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)；
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的.定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應(yīng)隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；
庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質(zhì)量標準：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標準進行驗收；
驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負責(zé)人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
采購管理制度 12
1.目的：加強采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購管理體系，制訂本制度。
2.適用范圍：適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的控制。
3.職責(zé)：
3.1采購檔案管人員：負責(zé)采購部所有文件的.整理及歸檔。
3.2采購經(jīng)理：負責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項的審批。
4.檔案管理辦法：
4.1歸檔內(nèi)容分類：
4.1.1采購內(nèi)部文件的歸檔。
采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來或外放文件的歸檔。
供應(yīng)商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。
采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。
4.2檔案保存期限：
4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。
4.2.2公司外部往來文件需保存5年。
4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。
4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，是有效文件。
4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。
4.3檔案調(diào)閱：
4.3.1需查閱或借閱采購部文件時，需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到批準后借閱，查閱保密文件時，需履行審批手續(xù)，得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當日歸還；摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購檔案管理人員，要及時收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。
4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準備，方能銷毀。
4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件，應(yīng)單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
采購管理制度 13
一、原材料采購
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標的方式進行。
二、零星物料采購
使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂，呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，實施采購計劃。
三、物資以外的商品采購
1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。
2.采購實行歸口管理，即采購部負責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門根據(jù)批準后請購單進行采購。
4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。
四、采購驗貨制度
1.以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。
2.驗收基本程序：
a)值班店長負責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量，廚房值班組長負責(zé)核對是否和申購物品一致，質(zhì)量是否符合標準，采購人員負責(zé)監(jiān)督價格是否合理;
b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進行檢驗;
c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收，用塑料袋包裝的`物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;
d)采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。
3.固定原材料采購的驗收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。
4.零星物品驗收：使用部門負責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。
五、報損報丟制度
1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認可，否則將認定為損壞;
2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;
3.賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負責(zé)賠償，無事主的由物品所屬部門負責(zé)賠償;
4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。
六、出入庫及領(lǐng)用制度
為方便部門運營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。
七、報價與詢價制度
財務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對采購價格進行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報價一次，并召開定價例會，例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。
采購管理制度 14
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
�。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。
�。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少�，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
�。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧�，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
�。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
�。ㄈ┎少徑�(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的.資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
�。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
�。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
�。ㄈ┎少弳我皇剿姆荩谝宦�(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。
�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。
采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
�。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度 15
1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時應(yīng)帶有產(chǎn)品合格證書和鋼瓶批量檢驗質(zhì)量證明書。
2、進口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應(yīng)持國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的`制造許可證。
3、氣瓶附件應(yīng)由有制造許可的單位生產(chǎn)。
4、購置的氣瓶出廠前應(yīng)經(jīng)過監(jiān)督檢驗機構(gòu)檢驗合格。
5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應(yīng)符合國家標準規(guī)定。
6、氣瓶肩上的鋼印標識應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,清晰分辯。
7、所購置的各種氣瓶附件應(yīng)有合格證。
8、所購置的各種材料應(yīng)符合國家標準,并應(yīng)有產(chǎn)品合格證。
9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應(yīng)按照規(guī)定驗收合格。
采購管理制度 16
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的`企業(yè)購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進規(guī)則。
6.所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。
采購管理制度 17
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、采購食品時應(yīng)向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的.食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;
八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
采購管理制度 18
一、原材料供給商管理制度供給商開發(fā)
�。�、制定目的
為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
�。�、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
�。场⒃牧瞎┙o商開發(fā)程序
原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)看法或建議。
�。�4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責(zé)原材料供給商的調(diào)查評核。原材料供給商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內(nèi)容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備情況。
�。�4）人力資源情況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
�。�7）其他須要事項。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時。
（3）售后服務(wù)狀況。
�。�4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素養(yǎng)。
�。�3）有無須要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。
�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
�。�10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發(fā)流程
�。�1）尋覓原材料供給商。
�。�2）填寫原材料供給商基本資料表。
�。�3）與原材料供給商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問卷調(diào)查。
�。�6）提出原材料供給商調(diào)查評核之申請。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的
為落實物料、零件選購作業(yè)管理，確保選購工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權(quán)限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料選購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權(quán)限
（1）原材料的`核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定選購數(shù)量，做出選購方案，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應(yīng)準時與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種：
（1）集中選購
�。�2）合約選購
�。�3）普通選購
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
�。�1）選購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料選購申請單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
�。�3）選購議價選購交互議價之方式。
�。�4）議價應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不行抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
�。�1）選購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購核準權(quán)限呈核。
（3）選購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購經(jīng)理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的選購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）選購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應(yīng)以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。
（3）選購人員應(yīng)控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范選購價格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報價之依據(jù)。
價格審核
�。�1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
�。�2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價。
價格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
�。�4）選購數(shù)量或頻率有顯然增強時，應(yīng)要求供給商適當降低單價。
四、選購管理制度選購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、選購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選
物料選購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供給商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之選購，應(yīng)由供給商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。
（2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供給商提供之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先商定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購物料退貨與索賠
（1）擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點收拾后，通知選購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
采購管理制度 19
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設(shè)備）采購的`具體流程和細則在《材料（設(shè)備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：
公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購管理中心
分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；
⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、恰⒇撠�(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；
�、韶撠�(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、省Σ少徆芾碇行纳蠄蟮墓⿷�(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；
�、�、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�、拧Ψ止镜牟牧希ㄔO(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復(fù)；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標主持人；
⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
采購管理制度 20
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，同時提請總務(wù)處審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的'原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。
七、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
八、本制度從20xx年8月31日起執(zhí)行。
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