采購管理制度【優(yōu)選15篇】
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，需要使用制度的場(chǎng)合越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編精心整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
一、目的
規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、定義
1．供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2．合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。
3．購物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。
4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5．供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。
6．終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。
7．抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊(cè)。
8．貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；
2．嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
3．能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；
4．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
5．加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
6．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；
8．認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；
9．做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的'基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。
未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需在申�?qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；
五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；
2．注冊(cè)資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務(wù)管理流程和制度；
4．良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；
6．相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；
7．積極的合作態(tài)度；
六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。
對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
采購管理制度2
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項(xiàng)目，主持采購項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請(qǐng)招標(biāo)采購，是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價(jià)采購，是指采購機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時(shí)，一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購的方式，被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時(shí)間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí)，可以采用詢價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請(qǐng)人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備，報(bào)主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報(bào)告"要求組織專家論證。
單價(jià)在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)處審核，報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報(bào)學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購置清單，報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項(xiàng)目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項(xiàng)采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：
(一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購金額在20萬元以上的.，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)�！〉诙邨l 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。
第二十八條 采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的.監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度4
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請(qǐng)購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的`質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
采購管理制度5
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價(jià)、議價(jià)流程,降低采購成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購流程
第四條請(qǐng)購的提出
1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請(qǐng)購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購單》;
3、《請(qǐng)購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請(qǐng)購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商的物料,請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購單》內(nèi);
6、緊急請(qǐng)購時(shí),請(qǐng)購部門應(yīng)于《請(qǐng)購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車間需購買的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在2000元以下的由車間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在2000元以上的車間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購,由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請(qǐng)購的撤消
1、已開具《請(qǐng)購單》需撤銷請(qǐng)購時(shí),由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。
2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部門應(yīng)商原請(qǐng)購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購,依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價(jià)、議價(jià)
1、采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購單》后,除集中采購方式外,采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià);
2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;
4、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購人員應(yīng)商請(qǐng)購部門確認(rèn);
6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià);
7、詢價(jià)后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則
有以下情況時(shí),采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);
2、采購頻率明顯增加時(shí);
3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí);
4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準(zhǔn)
1、采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫《采購詢價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書面說明,呈采購部門負(fù)責(zé)人審核;采購部門負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價(jià)格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過五千元的采購訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購作業(yè)
1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購質(zhì)量管理
第十三條采購質(zhì)量文件資料要求
訂購前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。
第十四條合格供應(yīng)商選擇
除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定
物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:
1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。
4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定
供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):
1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;
3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;
第十七條質(zhì)量糾紛處理
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)。
(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一,確保交期的目的',是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據(jù)《請(qǐng)購單》、《采購詢價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六章采購人員工作職責(zé)
第二十二條對(duì)短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十四條采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù):對(duì)于采購物資,采購部在簽訂購買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2、對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度6
為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購計(jì)劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請(qǐng)，給采購部合理的采購時(shí)間）。
2.施工過程中，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際施工情況，每個(gè)月報(bào)一次月采購計(jì)劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號(hào)可以補(bǔ)充一次采購計(jì)劃，填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì)，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項(xiàng)目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請(qǐng)部門預(yù)算員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請(qǐng)表。公司采購部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請(qǐng)表交至公司采購部。
3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)，項(xiàng)目部按材料采購流程申請(qǐng)材料采購。
二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請(qǐng)表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價(jià)、報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的.材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應(yīng)做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計(jì)和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)
2報(bào)告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目，如果是因?yàn)椴牧喜少徚可倩蛘呤枪⿷?yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、無法及時(shí)供貨的匯報(bào)說明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購部門，并且要說明原因。
五、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)
1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉管），項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，原則上是由采購人員和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)人一起驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。
2.供應(yīng)商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項(xiàng)目的名稱，材料
3申購單的編號(hào)，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章�，F(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí)，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫工作�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，一份給公司采購人員。
3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應(yīng)商的結(jié)算
對(duì)于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，同時(shí)，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。
采購管理制度7
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的`各種文件；
8、采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
采購管理制度8
酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的`溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
2、臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條采購物資驗(yàn)貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購管理制度9
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的`采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報(bào)銷及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。
(2)報(bào)銷:
�、俨少弳T報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購管理制度10
一、總則
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
二、采購詢價(jià)管理
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的'審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
五、供應(yīng)商評(píng)審
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
采購管理制度11
第一條總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對(duì)倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選��；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的.供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)
�。�3）部門主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調(diào)查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)
�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化
3、詢價(jià)和比價(jià)
（1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；
（2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
�。�3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
（4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號(hào)
B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款
E交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào)）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
采購管理制度12
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
1、乳制品;
2、肉制品;
3、水產(chǎn)制品;
4、蛋制品;
5、糧谷類制品;
6、糕點(diǎn)(包括面包);
7、食用油;
8、調(diào)味品、醬腌菜;
9、蜂蜜;
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;
12、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;
14、食品添加劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品;
18、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。
二、采購上述食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對(duì)其是否在有效期限和許可項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行核對(duì);同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測(cè)單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或報(bào)告。
三、表明具有保健功能的食品，還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書、省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應(yīng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的'衛(wèi)生檢疫合格證。
五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)部門的衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。
六、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單，應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號(hào)。證、單只對(duì)該批號(hào)產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗(yàn)單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應(yīng)及時(shí)向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。
采購管理制度13
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的'采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購管理制度14
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的`,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對(duì)采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
采購管理制度15
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的.設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評(píng)估的指標(biāo)
采購人員績效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
6.1.1時(shí)間績效
由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績效：
(1)停工斷料影響工時(shí)。
(2)緊急采購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額。
6.1.2品質(zhì)績效
由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數(shù)量績效
由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉(zhuǎn)率。
6.1.4價(jià)格績效
由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績效：
(1)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。
(2)實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。
(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
(4)將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較。
6.1.5效率指標(biāo)
其他采購績效評(píng)估指標(biāo)有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費(fèi)用。
(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。
(5)采購?fù)瓿陕省?(6)錯(cuò)誤采購次數(shù)。
(7)訂單處理的時(shí)間。
(8)其他指標(biāo)。
6.2采購績效評(píng)估的方式。
本公司采購人員之績效評(píng)估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。
6.2.1績效評(píng)估說明
(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績效評(píng)估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評(píng)估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。
(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。
(3)采購部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo)。
(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報(bào)人事部門存檔。
(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)采購人員進(jìn)行績效評(píng)估。
(6)《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn)。
6.2.4績效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級(jí)工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。
(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。
(5)年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
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