物資管理制度錦集2篇
在當(dāng)下社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
1、所有部門物資需要報損處理，必須由部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，將物資報損的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等填寫好。經(jīng)有關(guān)部門驗證后方可報廢并作報損處理。
2、報廢物資必須填寫好醫(yī)院物資報損單一式三份，經(jīng)相關(guān)部門簽名，院領(lǐng)導(dǎo)審批，報損單交財產(chǎn)會計處理。
3、物資報廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給后勤物資倉庫回收待處理。
4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品，一律回收到醫(yī)院指定地點，由總務(wù)科統(tǒng)一處理，不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理。
6、處理變賣后的`收入按財務(wù)制度管理。
物資管理制度2
第一節(jié)總則
一、為了加強(qiáng)對中心醫(yī)院庫存物資的內(nèi)部控制，保證庫存物資采購、驗收、進(jìn)庫、存儲保管和出庫業(yè)務(wù)的規(guī)范有序，揭示和防止差錯，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實際情況，制定本制度。
二、本制度所指庫存物資是指本醫(yī)院持有的除藥品外，將在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療管理過程中正常消耗的各種物資，包括醫(yī)療、護(hù)理用一次性用品、普通材料、辦公用品、生活用品、燃料、各種修理用備件和使用期限相對較長，單位價值不大的低值易耗品。
三、醫(yī)院對庫存物資實行“招標(biāo)采購”、“分級管理”原則，由庫存物資的管理部門根據(jù)月消耗計劃合理采購，依據(jù)統(tǒng)一的內(nèi)部控制制度對醫(yī)院的庫存物資進(jìn)行管理控制。
四、庫存物資內(nèi)部控制中不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
(一)物資入庫與出庫經(jīng)辦者與審批者相分離;
(二)實物的驗收、保管與采購相分離;
(三)庫存盤點應(yīng)由保管員、材料會計及獨立于這些職務(wù)的其它人員共同進(jìn)行;
(四)若其職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
第二節(jié)分工與授權(quán)
五、醫(yī)院根據(jù)具體情況，設(shè)置專門的物資管理部門---總務(wù)科和器械科�？倓�(wù)科主要負(fù)責(zé)管理、控制非醫(yī)療用庫存物資;器械科負(fù)責(zé)管理控制醫(yī)用庫存物資。在這兩個科室設(shè)置專職材料財務(wù)崗位，辦理物資的驗收入庫、出庫業(yè)務(wù)，登記倉儲物資明細(xì)帳，定期盤點并編制庫存物資盤點表，保證庫存物資賬證相符、賬實相符、賬賬相符。
六、醫(yī)院財務(wù)科負(fù)責(zé)每月與器械科、總務(wù)科的物資明細(xì)賬進(jìn)行核對，保證總賬與物資部門明細(xì)賬完全一致。
七、物資驗收入庫的批準(zhǔn)權(quán)限由兩個科室的主管人員行使，禁止辦理無實物入庫手續(xù)，否則要追究批準(zhǔn)人和驗收人的責(zé)任。
八、各科室領(lǐng)用消耗用材料或低值易耗品應(yīng)由科主任或護(hù)士長或科室負(fù)責(zé)人簽批，特殊使用的耗材應(yīng)填寫采購計劃單，交由物資管理部門負(fù)責(zé)人、主管院長審批方可采購、領(lǐng)用。用于臨床醫(yī)療由器械科負(fù)責(zé)，非醫(yī)療用品總務(wù)科負(fù)責(zé)。
九、庫存物資的盤盈、盤虧、變質(zhì)老化，毀損的處理的決定權(quán)由醫(yī)院物資管理部門和財務(wù)部門行使，并報主管院長審批，查明原因，根據(jù)相應(yīng)法規(guī)制度做出處理決定并進(jìn)行會計處理。
十、物資驗收入庫時，保管員與采購員要把實物與物資清單上開列的品名、規(guī)格、數(shù)量相互對照，把供貨方開具的發(fā)票或供貨清單相互對照，貨物如發(fā)生短缺、破損等情形，應(yīng)盡快查明原因上報物資管理總門負(fù)責(zé)人，做出相應(yīng)處理。把所列物資逐一登記在《到貨登記薄》上，標(biāo)明到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期限、生產(chǎn)批號，醫(yī)療用一次性用品還要登記醫(yī)療用品注冊證號，保管員在驗證后與發(fā)票一致后，在發(fā)票上簽字，表明此張供應(yīng)單據(jù)準(zhǔn)確無誤，物資部門財務(wù)人員標(biāo)根據(jù)準(zhǔn)確無誤的發(fā)票辦理入庫手續(xù)，入庫單上保管員、采購員、科室領(lǐng)導(dǎo)要簽字方可生效。
十一、所有物資儲存在庫房內(nèi)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的人進(jìn)入庫房或接觸物資，確保物資安全、完整、有效。物資保管員只對入庫物資要井然有序地分門別類、擺放整齊，并定期檢查，及時整理，杜絕材料變質(zhì)、丟失等不良現(xiàn)象的發(fā)生，同時要建立有關(guān)規(guī)章制度，貨品標(biāo)牌、制定保安、防火制度等，實施有效管理。
十二、各科室憑銷售出庫單領(lǐng)取物資。銷售出庫單一式三聯(lián)上準(zhǔn)確記錄物資種類、數(shù)量、金額及經(jīng)辦人姓名，是倉庫發(fā)出物資的原始憑證。領(lǐng)用部門經(jīng)辦人在銷售出庫單上簽字，交還保管員，保管員除按出庫單上所列物品發(fā)放物品外，還要對此銷售出庫單進(jìn)行審核，準(zhǔn)確無誤后保管員在銷售出庫單上簽字，保管員留下一聯(lián)后返回給財務(wù)人員。對低值易耗品堅持以舊換新原則辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)，對于丟失的，使用科室要出具書面材料報請物資主管部門負(fù)責(zé)人審批，方可辦理出庫手續(xù)。
十三、堅持定期盤點制度，盤點能全面清點庫存物資，核查庫存物資的實際庫存數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施糾正錯誤，堵塞漏洞。要求物資管理理部門至少每半年對庫存材料進(jìn)行一次全面的盤點，盤點工作必須有財務(wù)人員參加，對庫存材料進(jìn)行實地盤點，同時填寫實際數(shù)量，然后按該類物資賬面單價計算其總金額，將所得實際庫存金額與賬面庫存金額進(jìn)行比較，出現(xiàn)盤虧、盤盈、變質(zhì)老化、毀損要及時查明原因，按規(guī)定程式序進(jìn)行處理，屬人為因素，要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
十四、物資管理部門對長期閑置不用，而且在可預(yù)見的未來也派不上用場的.庫存物資，要進(jìn)行清點造冊并提出處理意見，報醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)，由物資管理部門按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處置，報財務(wù)部門根據(jù)處理的結(jié)果進(jìn)行會計核算，以減少物資的庫存量，減少物資的減值風(fēng)險。
十五、物資管理部門的財務(wù)人員應(yīng)于每月結(jié)賬日，將各科室領(lǐng)用的物資進(jìn)行分門別類的匯總，連同銷售出庫單(財務(wù)聯(lián))上報財務(wù)科進(jìn)行當(dāng)期的財務(wù)核算。
十六、醫(yī)院由審計科的審計人員行使對庫存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。
十七、庫存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：
(一)物資管理、核算崗位設(shè)置及人員配備情況。重點檢查是否存在一人兼任不相容職務(wù)的情況。
(二)物資驗收入庫制度的執(zhí)行情況。重點檢查物驗收入為庫手續(xù)是否齊全，是否有無實物的驗收入庫行為。
(三)庫存物資出庫制度執(zhí)行情況。重點檢查是否有越權(quán)批準(zhǔn)行為。
(四)盤點制度執(zhí)行情況。重點檢查是否進(jìn)行定期盤點，盤點出實物與賬薄不符的情況，是否查明原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，是否存在過期、變質(zhì)、毀損、長期不用而不采取措施處理的現(xiàn)象。
(五)庫存物資盤虧、盤盈處理程序是否正確，手續(xù)是否完備。
十八、審計人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的庫存物資內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面報告，向院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。
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