- 相關(guān)推薦
日常采購管理辦法和制度
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的日常采購管理辦法和制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理，特制定本制度。
一、目的
為規(guī)范以下行為：
1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購；
2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達到有效使用和最小投入；
3．有完整的相關(guān)資料。 日常采購管理辦法和制度
二、范圍
公司內(nèi)部所有部門對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設(shè)備的采購都必須遵循本程序。
三、職責(zé)
1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準。
2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質(zhì)量合格、保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準的供應(yīng)商處定貨，和供應(yīng)商進行價格談判，并將相關(guān)資料及時送到財務(wù)部門進行支付；
3．倉庫管理人員有責(zé)任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；
4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數(shù)據(jù)，有效控制原材料質(zhì)量。
四、相關(guān)定義 合理的訂貨量：
計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。
安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場情況進行調(diào)節(jié)。
五、采購決定和要求
1．所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：
1）長期購買協(xié)議
2）大批量購買承諾
3）按時送貨時間安排
4）日常需求
2．購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；
3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；
4．每天應(yīng)逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：
1）在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；
2）補充進貨的量為上次進貨量的50％；
3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。
5．審核過的需求量應(yīng)與供應(yīng)商報價及計劃采購總量相比較。
6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開項目填寫采購表格。采購需求表應(yīng)按下列項目填寫并批準，并附相關(guān)資料：
1）項目全名，如有可提供型號；
2）工程圖和規(guī)格；
3）類型、分類、等級需要；
4）需求數(shù)量；
5）需求日期；
6）需求部門；
7）推薦供應(yīng)商并了解是否適用；
8）質(zhì)量管理系統(tǒng)需求；
9）特別運輸需求；
10）根據(jù)收貨情況的特別檢驗要求。
六、安排訂單
1．請購應(yīng)按照存量管制基準、用料預(yù)算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門；
2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；
3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；
4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統(tǒng)一購買。
七、批準權(quán)限
參照財務(wù)制度中關(guān)于費用審批授權(quán)限度。
八、采購程序
1．任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經(jīng)批準并存檔；
2．質(zhì)量檢驗要求認定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上；
3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；
4．采購訂單可以通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式傳給供貨商。
九、采購單據(jù)保存與核對
1．當采購訂單被批準，采購和財務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達；
2．物品應(yīng)根據(jù)驗收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細單和驗收單
3．采購應(yīng)與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款；
4．對于分批運輸?shù)纳唐�，采購訂單將被�?fù)印，并和驗收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達。
十、價格品質(zhì)復(fù)核
1．價格復(fù)核
1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。
2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2．品質(zhì)復(fù)核
采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進行修訂。
十二、公司對本制度有最終解釋權(quán)。
【日常采購管理辦法和制度】相關(guān)文章：
物資采購制度和管理辦法09-08
采購制度和流程04-22
食品入庫出庫和日常登記制度03-23
公司采購制度和流程04-22
公司日�？记诠芾磙k法04-13
銷售人員日常管理辦法04-07
倉庫人員日常管理辦法04-15
業(yè)務(wù)人員日常管理辦法04-15
營銷團隊日常管理辦法04-19