采購管理員工作內(nèi)容
每一個崗位都有其相對應(yīng)的工作內(nèi)容，每一個崗位都是如此，我們不論在任何崗位上，都要嚴(yán)格遵守，好好完成工作。下面是小編整理收集的采購管理員工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考！
采購管理員工作內(nèi)容（1）
1、 倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱，規(guī)格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數(shù)量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數(shù)量;
(6)提供本次訂貨數(shù)量建議，酒店采購工作內(nèi)容。
經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，工作總結(jié)《酒店采購工作內(nèi)容》。
2、 部門新增物品的采購工作流程：
若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂�，�?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施.
3、 部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：
如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱，規(guī)格;
(2)最近一次訂貨單價;
(3)最近一次訂貨數(shù)量;
(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。
采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，組織采購。
4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管。
采購管理員工作內(nèi)容（2）
一、工作職責(zé)：
1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；
2、采購管理制度、采購作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；
3、對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等）；
4、根據(jù)業(yè)務(wù)訂單適時、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售的有效進行；
5、對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時；
6、在不影響業(yè)務(wù)情況下，合理降低物資庫存及采購成本；對物料的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時補貨；
7、考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。
8、按照要求保質(zhì)保量地組織好物料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；
9、負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決提供有價值信息；
10、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；
11、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
12、與供應(yīng)商采購進料品質(zhì)和數(shù)量、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
13、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；
14、加強與驗收、倉庫管理員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；
15、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，積極主動跟進樣品的使用情況；
16、購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同；
17、積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題；
18、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的'原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。
二、日常事務(wù)工作：
1、根據(jù)各部門提出的物品采購申請，對各供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，爭取合理的采購價格和交期；
2、采購訂單及時錄入，掌握所采購商品的交期，并將信息反饋給相關(guān)人員；
3、時常了解市場物品的價格行情，發(fā)現(xiàn)價格調(diào)整應(yīng)及時反饋給主管，便于調(diào)整相應(yīng)的采購及銷售政策；
4、簽定采購合同后，付款方式為款到發(fā)貨的，應(yīng)通知財務(wù)付款，付款后將底單傳真給供應(yīng)商并電話確認(rèn)；
5、跟蹤貨物的到貨情況，通知倉庫或相關(guān)人員處理收貨、提貨、驗貨，確保物品的質(zhì)量及交期；
6、對商品的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時補貨；
7、與業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門溝通，對貨期較長的商品合理采購；
8、對新產(chǎn)品的采購，應(yīng)有三家以上比價；
9、整理采購訂單、合同、付款申請單、發(fā)票；
10、用友錄入采購信息；
11、更新生管表，提交完整系統(tǒng)，核算有效庫存；
12、三菱訂貨金額，三菱余額，三菱到貨明細(xì)，耗材訂貨明細(xì)及到貨明細(xì)；
13、三菱當(dāng)前庫存，成套與不成套明細(xì)，截止當(dāng)天，本月三菱提貨套數(shù)明細(xì)及金額；
14、耗材價格變動及時反饋并通知財務(wù)；
15、采購計劃進度表更新。
三、每周工作項目：
1、每周五16:00提交周工作報告給主管審批；
2、核對倉庫周到貨明細(xì)；
3、與財務(wù)核對周付款明細(xì)及預(yù)測下周采購付款金額；
4、本周三菱到票金額及其他到票金額，三菱未到票情況；
5、本周到票明細(xì)錄入用友；
6、耗材周采購計劃；
7、匯整采購單據(jù)、合理歸置。
四、每月工作項目：
1、與供應(yīng)商對帳，明確開票信息，要求供應(yīng)商及時提供相關(guān)發(fā)票；
2、根據(jù)合同約定，向財務(wù)部門遞交付款申請，確保按時付款，提高付款信用；
3、核對倉庫月入庫明細(xì)；
4、對供應(yīng)商的進行評估，每種商品盡可能有2家長期配套供應(yīng)商；
5、分析、總結(jié)產(chǎn)品熱銷、呆滯、價格變動匯總表；
6、編制月工作報告。
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