公司員工出差管理規(guī)定有哪些
有很多的員工都會因為種種原因選擇出差，所以很多的公司都會制定一些管理方案來管理員工出差。下面是百分網(wǎng)小編為你精心推薦的員工出差管理方法，希望對您有所幫助。
員工出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
1.出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
2.出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向會計部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1.國內(nèi)出差：6日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，6日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.國外出差：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷：
1.交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;
2.膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
3.通訊費以郵局憑證報銷;
4.交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
人員出差管理方法
一、出差審批規(guī)定
公司各部門人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差時須經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可出行，除經(jīng)常性出差的司機(jī)、銷售、采購人員外，其他人員出差須填報《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
公司部門經(jīng)理及以上級別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差，須填報《出差申請表》，經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫：“部門、申請人姓名、出差時間、出差地點、出差事項和工作要求”以上內(nèi)容要認(rèn)真填寫，《出差申請表》作為差旅費報銷憑證，財務(wù)部存檔。
各類會議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后，要形成書面匯報材料，報部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時抄報人力資源部存檔。
二、 差旅費預(yù)支程序：
1、凡因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差的人員，可根據(jù)出差的時間、地點到財務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費。
2、預(yù)支差旅費程序：出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→(主管副總)和常務(wù)副總批準(zhǔn)→財務(wù)部審核付款。(批準(zhǔn)人員外出時，如有緊急事項需借款且前期報銷票據(jù)結(jié)算審核完畢時，可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款)
3、已預(yù)支過差旅費的出差人員回公司后，必須在3日之內(nèi)到財務(wù)部填報結(jié)算，逾期不結(jié)算者(不含批準(zhǔn)后的時間)，財務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時按20元/天扣罰(最多200元)，。財務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款情況、通知本人和單位負(fù)責(zé)人。
4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿需事先申請，報銷時經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(常務(wù)副總)總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。
5、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的'地、借款金額、預(yù)計還款時間等”事項，《借款單》作為原始憑證，由財務(wù)部歸檔。
四、差旅費審批報銷程序
1、根據(jù)財稅要求，無論單據(jù)是否與報銷標(biāo)準(zhǔn)符合，出差人員填寫《費用報銷單》時應(yīng)附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票(但不以住宿發(fā)票金額計算報銷款)。未附上住宿發(fā)票的不予報銷住宿費。
2、非差旅費項目開支如：招待費、禮品費等費用單據(jù)不能粘貼在《費用報銷單》上報銷，需由總經(jīng)理事先批準(zhǔn)開支標(biāo)準(zhǔn)、在財務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報銷。
3、報銷流程：出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部審核→(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)→財務(wù)部報銷付款。
4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿，需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)報銷。
五、各項報銷、補助標(biāo)準(zhǔn)
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續(xù)10小時以上的可以乘硬臥，往返的交通費用實報實銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標(biāo)準(zhǔn)同上，往返的交通費用實報實銷。
3、根據(jù)工作需要和事先申請，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機(jī)或軟臥(夜間乘車連續(xù)10小時以上)，往返的交通費用實報實銷。
4、符合夜間乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而未乘硬臥的，按100元/(中層以上)、40元/(一般人員)予以補貼，同時取消當(dāng)日住宿補貼
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報銷，特殊情況需事先申請、(常務(wù)副總)總經(jīng)理特批后方可按(常務(wù)副總)總經(jīng)理簽字報銷。
2、出差公務(wù)行程均視為工作時間，不報銷加班費，必要時可安排調(diào)休。
3、出差人員的與公務(wù)無關(guān)的繞行車船交通費用自理。
4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定，不享受上述補貼和報銷待遇。
5、出差時有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時間、無規(guī)范的(計算機(jī))打印票據(jù)情況時，參照本規(guī)定附件：《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報銷標(biāo)準(zhǔn)》報銷。該標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部組織2個以上部門人員了解、核查實際情況，隨時補充修訂，簽字確認(rèn)或更改附件中的報銷標(biāo)準(zhǔn)。
6、本規(guī)定中的未及事項，由常務(wù)副總酌情處理，必要的重大事項報總經(jīng)理處理。
員工出差程序與審核
出差程序
1.員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補辦手續(xù)。
2.擬出差人員將填寫好的“出差申請表”送行政部留存、記錄考勤。
3.擬出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”、“借款單”，可向財務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項，超過 日，財務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報銷時再行核付。
出差的審核
1.當(dāng)日出差：如果出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，____日以上由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
【公司員工出差管理規(guī)定有哪些】相關(guān)文章：
勞動法對出差的規(guī)定有哪些03-29
員工食堂的管理規(guī)定有哪些12-06
餐廳員工的管理規(guī)定有哪些11-20
職場紀(jì)律管理規(guī)定有哪些08-07
員工食堂就餐管理規(guī)定有哪些12-06
酒店員工管理的守則規(guī)定有哪些12-05