国产成人综合亚洲精品,成人国产在线观看

相關(guān)推薦

制度審查專題會議紀要

浙江江南工程管理股份有限公司

制度審查專題會議紀要

西雙版納國際度假區(qū)工程

西雙版納秀場、西雙版納萬達廣場

專題會議紀要

內(nèi)容提要：

2015年1月8日對萬達《質(zhì)量新制度》交底學習

簽發(fā)人：

浙江江南工程管理股份有限公司

西雙版納國際度假區(qū)工程項目監(jiān)理部

二O一四年一月八日

西雙版納國際度假區(qū)工程

浙江江南工程管理股份有限公司

專題會議紀要

西雙版納國際度假區(qū)工程2015年1月8日

工程名稱：西雙版納國際度假區(qū)工程（秀場、萬達廣場）

時間：2015年1月8日上午10:50

地點：中國建筑第二工程局有限公司會議室

與會人員：

西雙版納國際旅游度假區(qū)開發(fā)有限公司秀場工程部、浙江江南工程管理股份有限公司及中國建筑第二工程局有限公司相關(guān)負責人（詳見會議紀要簽到表）

會議主持人：朱濤

會議主題：對萬達集團《質(zhì)量管理新制度》文件向各單位及施工班組交底

主要內(nèi)容如下：

一、工程部李俊宣貫《質(zhì)監(jiān)部月度質(zhì)量考核管理辦法》：

1、考核人及考核對象：

考核人為文化集團質(zhì)量監(jiān)管部（簡稱質(zhì)監(jiān)部），考核對象為文化集團所轄各項目公司、監(jiān)理單位、總包單位。

2、考核小組成員：

小組成員由質(zhì)監(jiān)部和項目公司成員組成；質(zhì)監(jiān)部以部門現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，依據(jù)每

人專業(yè)特點分南北兩個考核小組，考核小組長由部門副經(jīng)理擔任。項目公司成員每月度末受質(zhì)監(jiān)部邀請參與考核工作。

3、考核程序及成果體現(xiàn)：

首先由考核小組組長組織考核預(yù)備會、考核首次會；然后再根據(jù)首次會要求對被

考核項目公司、監(jiān)理單位、總包單位分別進行考核和打分；現(xiàn)場進行實測實量、安全文明施工及消防檢查；對檢查出的問題填報銷項清單上線，檢查和考核過程中所組織的會議均形成會議紀要，全部檢查結(jié)果直至考核全程閉環(huán)為止并形成檢查記錄。考核小組視情況可單獨召開監(jiān)理專題會，對監(jiān)理檢查結(jié)果進行點評，對監(jiān)理公司提出整改意見及建議。最后召集項目公司、監(jiān)理公司、總包單位主要負責人參加考核點評會。成果：

考核點評會第二天，由被考核項目項目經(jīng)理完成監(jiān)理專題會議紀要、考核點評會

會議紀要及銷項清單的上線填報工作，并經(jīng)組長審核后抄報質(zhì)監(jiān)部總經(jīng)理等相關(guān)人員。

浙江江南工程管理股份有限公司

4、月度考核評分辦法：

文化集團質(zhì)監(jiān)部月度考核以實測實量及隱患考核為核心；主要考核內(nèi)容為質(zhì)量隱

患、安全隱患、內(nèi)業(yè)資料問題，采用總分扣分制方式。

5、考核結(jié)果的宣布：

針對總包單位項目經(jīng)理部、監(jiān)理公司項目監(jiān)理部按月度考核結(jié)果，每季度進行匯

總和綜合排名；月度考核得分在月度會上進行公示。每季度將各被考核項目部得分情況進行排名并將排名通報各項目部總公司；同時抄報文化集團執(zhí)行總裁、分管項目副總裁，項目管理中心分管副總經(jīng)理。

6、考核獎罰規(guī)定：

考核對象的獎罰包括年度獎金及其他獎罰規(guī)定等，與其考核得分掛鉤。質(zhì)檢部在檢查過程中，對屢次出現(xiàn)重大以上、同類反復出現(xiàn)的隱患問題，或整改不到位或拒不整改的，將視情節(jié)輕重工作提示、通報警告和通報批評；通報處罰按集團項目管理制度中管理評價考核處罰規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。

二、工程部褚成剛宣貫《二級樣板實施辦法》

1、樣板管理制度

1.1、二級樣板實施前均須編制樣板實施方案，并在具體實施前7日內(nèi)發(fā)起報審流程，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部項目經(jīng)理同意后實施。

1.2、二級樣板實施完成后須進行驗收，由監(jiān)理公司負責組織施工單位、項目公司相關(guān) 工程副總、工程經(jīng)理、工程師參加，質(zhì)安部參與。

1.3、樣板完成后，所有涉及相關(guān)工作內(nèi)容的作業(yè)人員、監(jiān)理人員須全員交底；交底應(yīng) 有詳細的交底記錄、影像資料、簽到表等文件，有項目公司歸檔備查。

1.4、項目新開工工序，均需進行首件制作業(yè)，并由主管工程副總帶隊驗收，當不能到達樣板或規(guī)范要求的質(zhì)量標準時，需進一步深入交底。

1.5、進場作業(yè)隊伍經(jīng)交底后，要經(jīng)過首件制實體作業(yè)，檢驗交底成果及作業(yè)隊伍基本作業(yè)能力；滿足樣板作業(yè)標準要求時，方可允許進場施工。首件制作業(yè)必須有作業(yè)、驗收錄像(含影像、簽到表等），監(jiān)理公司存檔備查。

1.6、二級樣板以確定標準、示范工序并重；實體工程施工要符合樣板確定的標準要求。施工單位要嚴格執(zhí)行交底要求和比照自檢工作；監(jiān)理單位要切實履行比較檢查和驗收職責。項目公司重點檢查以上各單位的交底、比照自檢、檢查、驗收等工作

浙江江南工程管理股份有限公司

的執(zhí)行情況；質(zhì)監(jiān)部重點檢查樣板與實體的符合性，一致性。

1.7、以上的完成情況均為監(jiān)理公司、項目公司的履職考核項。

2、二級樣板實施流程

如下圖：

3、樣板級別及做法分類

3.1樣板級別如下表

3.2二級樣板分類表

浙江江南工程管理股份有限公司

3.3樣板設(shè)置的原則

原則：二級樣板應(yīng)密切結(jié)合現(xiàn)階段主要施工內(nèi)容或施工中存在的共性工程質(zhì)量問題，選擇具有代表性的工程節(jié)點進行設(shè)置，其技術(shù)要求應(yīng)符合設(shè)計要求。

二級樣板選擇要求：

樣板選擇應(yīng)圍繞以下四個方面進行：

1）應(yīng)具有普遍性和典型性，有較強的工程代表性；

2）作業(yè)單位需通過樣板予以改進或糾正的質(zhì)量缺陷；

3）優(yōu)秀的、利于推廣的特定做法等；

4）質(zhì)監(jiān)部要求設(shè)置的樣板。

三級樣板、首件制樣板選擇，項目公司圍繞以下方面自行控制：

1）應(yīng)側(cè)重于消除質(zhì)量缺陷和安全隱患；

2）應(yīng)側(cè)重于糾正部分分包隊伍的慣性錯誤，避免造成系統(tǒng)性質(zhì)量缺陷；

3）體現(xiàn)特殊節(jié)點的工序做法；

4）項目公司認為有必要推廣的方法或節(jié)點工序做法。

4、樣板計劃與實施方案

4.1、樣板計劃與樣板實施方案樣板計劃用于統(tǒng)籌規(guī)劃新開工項目的各項樣板實施工作計劃安排，計劃應(yīng)依據(jù)計劃執(zhí)行書節(jié)點進行編制，但無需體現(xiàn)具體樣板的設(shè)置內(nèi)容與展示方式。（計劃編制模板詳見附件）樣板實施方案依據(jù)樣板計劃及工程進展，分階段、分項目編制，具體體現(xiàn)所做樣板的詳細內(nèi)容、技術(shù)要求及樣板設(shè)置的起始時

浙江江南工程管理股份有限公司

間。（方案編制模板詳見附件）新開工項目均應(yīng)進行樣板實施計劃編制與報備，報備時間見樣板管理制度。對于既有樣板若能夠適應(yīng)新開工項目，在樣板計劃中予以明確并審批同意后，可不再另行設(shè)置。

4.2、樣板計劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：

1）所對應(yīng)項目工程概況及標段劃分；

2）樣板設(shè)置管理架構(gòu)和具體措施；

3）本項目質(zhì)量難點及管控重點（簡述）；

4）樣板計劃編制所參照模塊節(jié)點；

4.3、樣板實施方案編制與報備：

1）樣板實施方案依據(jù)樣板計劃及實際工程進展編制，實施方案可針對單一樣板或多個樣板組制定，方案中包括多個樣板時，方案首頁應(yīng)編制目錄；

2）樣板實施方案應(yīng)簡潔明了。明確以下事項，并重點表達交底內(nèi)容。

樣板目錄：

1）方案中包含多個樣板時，需編制目錄：

（2）樣板說明：樣板展示內(nèi)容及預(yù)期目標及場地選擇等；

（3）實施計劃：開始時間、驗收及完成時間；

（4）樣板表示方式：工藝展示樣板或影像樣板資料或?qū)嶓w展示樣板；

（5）主創(chuàng)人、審核人，制作單位、監(jiān)理單位；

（6）展示板交底介紹內(nèi)容（需詳細說明）；

（7）所選樣板的局部設(shè)計圖紙及技術(shù)要求，（圖紙采用PDF格式或WORD格式）。

4.4 相關(guān)表格詳《二級樣板實施辦法》附表。

三、工程部楊華宣貫《質(zhì)量安全隱患上線管理辦法》

1、管理對象及范圍

1.1 管理對象：文化集團各地項目公司、監(jiān)理單位、總包單位。

1.2 管理范圍：文化集團所屬各項目建設(shè)階段施工現(xiàn)場。

2、隱患分類

2.1 質(zhì)量隱患:分為特別重大質(zhì)量隱患、重大質(zhì)量隱患、較大質(zhì)量隱患和一般質(zhì)量隱患；質(zhì)量隱患按照現(xiàn)場檢查事項的嚴重程度確定，原則上按照國家及地方驗收規(guī) 范要求進行分類，強制性條文可定義為重大質(zhì)量隱患、主控項目可定義為較大質(zhì)

量隱患、一般項目可定義為一般質(zhì)量隱患；當同一隱患重復次出現(xiàn)時，隱患等級上調(diào)一級。

2.2 安全隱患:按集團安全技術(shù)標準中對安全隱患的分類原則進行劃分。

3、隱患填報

3.1 隱患填報流程與安全管理信息系統(tǒng)相同由質(zhì)監(jiān)部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的隱患事項由質(zhì)監(jiān) 部項目經(jīng)理進行填報，在質(zhì)監(jiān)部月度考核及日常巡檢檢查后2日內(nèi)填報，填報內(nèi) 容包括隱患簡述、檢查時間、檢查類別、檢查名稱、填報單位、所在單位、整改單位、隱患級別、類別、所在單位以及隱患依據(jù)、描述、整改要求及附圖、文件等，詳見隱患填報示例（附件2）；

3.2 由項目公司質(zhì)安部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的隱患事項由項目公司質(zhì)安部經(jīng)理進行填報，填報要求同要求；

3.3 同一時間、同一部位的同一隱患已在系統(tǒng)中填報且在整改中的，不應(yīng)在系統(tǒng)中重復錄入，但隱患整改未按期完成的，隱患單位申請二次延期整改并得到質(zhì)監(jiān)部分管副總經(jīng)理同意時，該隱患可進行二次填報。

4、隱患整改回復及審批流程

1）隱患整改回復流程與安全管理信息系統(tǒng)相同；

2) 隱患事項整改完成后由隱患責任人（相應(yīng)標段工程副總）進行填報，填報時應(yīng)將整改完成后照片、監(jiān)理單位驗收確認記錄及整改銷項清單作為附件上傳，在整改要求時間內(nèi)完成整改并填報的，亮綠燈，隱患關(guān)閉；在整改要求時間內(nèi)未完成整改并填報的，亮紅燈，對隱患單位進行考核處罰，同時隱患單位應(yīng)申請二次延期整改并得到質(zhì)監(jiān)部分管副總經(jīng)理同意后，該隱患進行二次填報；在整改要求時間內(nèi)實際未完成整改但在系統(tǒng)中填報已完成整改的，按瞞報處理；

3) 審批人依據(jù)上傳附件對隱患整改情況進行確認，如對整改完成情況有疑問時，審批人可安排現(xiàn)場復查，針對復查結(jié)果進行判定。

5、隱患考核辦法

考核方法、得分及處罰規(guī)定詳見《質(zhì)監(jiān)部月度質(zhì)量考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定。

四、工程部朱濤宣貫《計劃模塊增加質(zhì)量審批流程的管理辦法》

1、模塊計劃增加質(zhì)量審批流程的上線編制要求

1.1 項目公司是施工期間質(zhì)量相關(guān)節(jié)點執(zhí)行和落實的主體，各項目公司質(zhì)安部經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員根據(jù)簽批的模塊計劃圍繞工程質(zhì)量管理，與計劃部共同編制詳細的子項和專項計劃，要求如下：

1）計劃中應(yīng)明確每個節(jié)點的中間檢查時間、質(zhì)量標準及確認人；

2）計劃節(jié)點一般應(yīng)明確到樓號，當無法使用樓號進行表述時，應(yīng)增加中期檢查節(jié)點并明確中期檢查驗收標準，中期檢查節(jié)點設(shè)置的數(shù)量和時間應(yīng)能保證各分部分項工程在隱蔽以前可以檢查確認；

3）編制完成后，子項及專項計劃將作為項目公司質(zhì)量相關(guān)節(jié)點內(nèi)控計劃，項目公司質(zhì)安部應(yīng)定期巡檢質(zhì)量相關(guān)節(jié)點的完成情況，質(zhì)監(jiān)部負責跟蹤完成情況并進行不定期抽查；

1.2質(zhì)量相關(guān)節(jié)點的調(diào)整辦法及流程按計劃節(jié)點調(diào)整管理規(guī)定執(zhí)行。

2、質(zhì)量相關(guān)節(jié)點填報、審核及確認流程

2.1 填報要求：

所有質(zhì)量相關(guān)節(jié)點填報前由填報人組織進行驗收，驗收合格后方能上線填報；填報人在進行節(jié)點填報時應(yīng)從進度完成情況、質(zhì)量驗收結(jié)果兩方面分開描述，其中驗收資料臺賬作為附件上報；

2.2 節(jié)點填報時需附如下質(zhì)量證明資料（根據(jù)進度情況選擇）：

1) 各類專項（設(shè)計）方案：項目公司審核會簽表、集團審核意見表、專家論證會會議紀要、方案最終審核會簽表。

2) 樣板區(qū)建設(shè)：

各方會簽的驗收合格記錄、影像資料。

3) 中期檢查節(jié)點：

實測實量記錄、各分部、分項、檢驗批驗收記錄、中間驗收記錄、整改銷項清單。

4) 工程實體分部分項完成節(jié)點：分部分項（子分項）驗收記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、專項驗收合格記錄、整改銷項清單。

5) 驗收節(jié)點：單位工程驗收記錄、地方行業(yè)主管部門驗收合格記錄、整改銷項清單。

6) 交付節(jié)點：接收單位接收確認表，整改遺留事項會簽表。

2.3 針對有疑問的質(zhì)量節(jié)點，審批人可安排現(xiàn)場復查，針對復查結(jié)果進行判定。

3、節(jié)點評判標準及方式

3.1 審批人及確認人對填報資料的審核標準：

1）各類專項（設(shè)計）方案：經(jīng)項目公司審核完成，由質(zhì)監(jiān)部、中心設(shè)計部、計劃部共同審核通過，對重大方案應(yīng)組織專家論證會，根據(jù)會議審核意見調(diào)整完成審核通過；

2）樣板區(qū)建設(shè)：一級樣板經(jīng)-文旅院或中心設(shè)計部驗收通過，二級樣板經(jīng)項目公司驗收完成后由質(zhì)監(jiān)部現(xiàn)場驗收通過，并形成各方會簽的驗收記錄；

3）中期檢查節(jié)點：現(xiàn)場抽查必須滿足相應(yīng)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、圖紙及施工組織設(shè)計的要求，則該質(zhì)量管控節(jié)點獲得通過；

4）工程實體分部分項完成節(jié)點：驗收合格、調(diào)試完成，達到送電、開通條件，結(jié)合日常檢查、月度考核、整改銷項完成情況及現(xiàn)場抽查的方式，所有環(huán)節(jié)均合格的視為節(jié)點通過；

5）驗收節(jié)點：施工單位、監(jiān)理單位及項目公司驗收完成，地方行業(yè)主管部門驗收通過，達到試運行條件，結(jié)合日常檢查、月度考核、整改銷項完成情況及現(xiàn)場抽查的方式，所有環(huán)節(jié)均合格的視為節(jié)點通過；

6）交付節(jié)點：接收單位確認達到接收標準，整改遺留事項各方共同簽確；

3.2 審批人及確認人對填報結(jié)果有質(zhì)疑時，可以直接委托第三方檢測驗收單位進行檢測驗

收，出具驗收報告，驗收報告結(jié)論合格的視為合格，反之則視為不合格，對判定不合格的節(jié)點將不予確認；

3.3 質(zhì)監(jiān)部在對節(jié)點進行確認時，將依據(jù)安全管理息系統(tǒng)中隱患整改完成情況進行核對，如到期節(jié)點存在未完成整改的隱患亮燈，將判定節(jié)點未通過；

3.4 對質(zhì)量節(jié)點的確認時間：按計劃節(jié)點確認原則進行確認。

4、節(jié)點的考核辦法

4.1質(zhì)量節(jié)點納入進度計劃管控節(jié)點中考核，不單獨考核；

4.2 質(zhì)監(jiān)部在日常檢查、月度考核及節(jié)點現(xiàn)場確認過程中發(fā)現(xiàn)項目公司填報的節(jié)點與實體質(zhì)量不符的一律按計劃節(jié)點瞞報處理（包括填報資料不合格及工程實體不合格），執(zhí)行相應(yīng)計劃節(jié)點瞞報處罰規(guī)定。

(圖一) (圖二)

(圖三) (圖四

)

會簽欄

浙江江南工程管理股份有限公司

西雙版納國際度假區(qū)工程項目監(jiān)理部

二0一四年一月八日

【制度審查專題會議紀要】相關(guān)文章：