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崗位描述及工作流程
1、根據(jù)公司的發(fā)展目標，制定切實可行的年度推廣計劃；線上線下推廣策略的制定、實施，對PV、排名、品牌、UV、用戶黏性負責；
2、 用戶分析：用戶行為模式、消費習慣等的定期分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定推廣策略；
3、 內(nèi)部合作：建立與運營、產(chǎn)品、銷售、客服等部門的配合機制，進行整體品牌、產(chǎn)品推廣；
4、熟悉并能夠應(yīng)用好SEO、廣告、BLOG、播客、E-Mail、EDM、軟文、SEM、API、聯(lián)盟、CPS、媒體購買、事件等網(wǎng)絡(luò)推廣手段。
裝潢部庫房崗位流程及工作描述2017-04-02 17:33 | #2樓
1、 收集信息、市場調(diào)研詢價，制作訂單、跟蹤催促采購主管根據(jù)庫存的消耗情況、庫存情況，庫房提供的缺件登記情況，季節(jié)等因素合理預測下一周期需求量，制定采購計劃。由采購主管制作《采購計劃單》部門經(jīng)理、會計、審批完后，采購主管依《采購計劃單》制作《采購申請單》。采購主管要電話跟蹤催促廠家及時送貨，滿足庫存供銷量。
新產(chǎn)品的介入要做好市場調(diào)研工作，做到同商品同質(zhì)量的情況下價格最低，采購主管填寫《采購申請單》報部門經(jīng)理簽字認可，與廠家進貨。
2、 貨至庫房、拆箱清點、入庫倉儲 錄入系統(tǒng)貼標定價。
到貨后，庫房管-理-員A驗收數(shù)量，商品驗收必須檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、價位。（外包裝臟污、破損、液體滲漏、零配件短缺、價位不符以及不是訂單商品等不達標現(xiàn)象，一律不得收貨，否則責任自負）及包裝箱的封口狀態(tài)，同時對玻璃制品、裝飾條等易損、易變形件進行驗收，如果無異常則簽收。若有損壞缺件請與采購聯(lián)系廠家負責賠償。
庫房按先進先出的原則（新貨擺在舊貨后面或下面）整理上架，定位存放。庫房管-理-員B要根據(jù)庫房管-理-員A簽字后的《廠家清單》進行編碼，制定商品售價，錄入系統(tǒng)，打出相應(yīng)的條碼，貼入商品。制定《入庫清單》，庫房管-理-員A根據(jù)《廠家清單》審核自身的《入庫清單》核對無誤簽字認可，后附《廠家清單》報財務(wù)。
入庫必須按自身的庫存編號和庫存名稱入庫，即庫房管-理-員必須按自身的庫存編號建立入庫。所有入庫物資（包括贈品、輔料等）必須及時按實物辦理入庫手續(xù)，保證一物一碼且?guī)ぁ⑽�、標簽相符�?/p>
商品錄入信息同時根據(jù)定價標準制定商品售價，錄入系統(tǒng)，打出相應(yīng)的條碼，貼入商品. 新車更換保險杠，鋁圈等業(yè)務(wù)，必須對原車拆卸下的零部件要及時辦理入庫手續(xù)，妥善保管好原車零部件，任何人不得私自售出。
3.商品出庫
庫房管-理-員依《銷售結(jié)算單》庫房聯(lián)出庫，核對實物和單據(jù)商品編碼無誤后，方可進行出庫，不得修改名稱、價格等相關(guān)信息。庫房管-理-員按領(lǐng)料單上的品名、型號、數(shù)量出庫，收貨人要現(xiàn)場驗收，確認無誤后雙方簽字認可。
出庫要快捷及時準確，手續(xù)齊全。電腦庫存為零，不得出庫。保證商品編碼和實物碼準確無誤，標識清楚，并做好整理清潔工作，保證在庫存商品無灰塵，無損傷，滿足使用要求，做到帳、物、編碼一致。（庫房管-理-員不的無單出庫，不得私自借出部門庫存商品）
庫存商品在未經(jīng)和廠家溝通落實的情況下，不得自行拆換零部件，避免造成商品出售時出現(xiàn)短缺，影響庫存。太陽膜的出庫管理要執(zhí)行量化考核，專人專管，每卷在規(guī)定的數(shù)量考核范圍內(nèi)執(zhí)行，領(lǐng)用人要填寫《太陽膜施工量化考核表》，庫房管-理-員要核對量化考核表內(nèi)容，雙方確認無誤后簽字認可.
所有新產(chǎn)品要往前廳和各展廳出樣擺放，分倉進行管理，建立子類庫房，內(nèi)部調(diào)撥管理，總倉調(diào)入分倉進行系統(tǒng)管理。
預裝車輛的出庫，根據(jù)《銷售訂單》的庫房聯(lián)進行出庫，預裝車輛的商品售出依《銷售結(jié)算單》庫房聯(lián)核銷《銷售訂單》的庫房聯(lián)。
盤點
庫房管-理-員出庫時要隨時進行該品種的盤點，庫房管-理-員每月28日前和財務(wù)負責人進行盤點，對于盤點過程要進行記錄，庫房管-理-員要寫出書面盤點分析報告上報部門經(jīng)理。
采購主管每月進行市場調(diào)查和庫存分析，對庫存進行科學合理的動態(tài)管理。
付款
每月月初1-3號財務(wù)和廠家對上月所售貨款，填寫付款單，相關(guān)領(lǐng)導簽字后方可付款。
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