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工程項(xiàng)目管理制度企業(yè)內(nèi)控制度
制定目的：為了進(jìn)一步規(guī)范工程維修管理，保證工程施工質(zhì)量，明確各部門相互指責(zé)確保公司各項(xiàng)工程順利、安全完成，特制定本內(nèi)控管理制度。
職責(zé)分工：
質(zhì)量部負(fù)責(zé)小區(qū)各項(xiàng)工程總的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收和結(jié)算；
各管理處負(fù)責(zé)各施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管；配合施工單位協(xié)調(diào)與住戶之間的各項(xiàng)問題；以及各小修工程質(zhì)量的監(jiān)管、工程量的核實(shí)、完工后工程驗(yàn)收。
主要控制流程及內(nèi)容要求：
1、年底質(zhì)量部根據(jù)各管理處上報(bào)的大中修計(jì)劃，結(jié)合小區(qū)實(shí)際運(yùn)行情況，編制下年度年度大中修計(jì)劃，各部門進(jìn)行討論，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)通過后，上報(bào)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)討論后，下發(fā)年度大中修及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。
3、公司根據(jù)下發(fā)的《年度大中修及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》，對上報(bào)的大中修計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
4、根據(jù)調(diào)整后的年度大中修計(jì)劃，根據(jù)工程的性質(zhì)不同，編制各項(xiàng)工程的技術(shù)要求，上報(bào)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，組織各項(xiàng)工程開展招（議）標(biāo)工作。
5、通過招（議）標(biāo)選擇各項(xiàng)工程的合格供方后，要求合格服務(wù)提供相關(guān)資質(zhì)證書，并與各合格服務(wù)方簽訂各項(xiàng)工程施工合同和職業(yè)安全環(huán)保協(xié)議。
簽訂工程合同的程序，雙方審核無疑義后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送公司審核簽字蓋章后，送經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審核備案。分送有關(guān)部門，雙方各執(zhí)一份、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部一份、財(cái)務(wù)一份、綜合管理部一份。
合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容①工程名稱、地點(diǎn)、范圍、內(nèi)容，工程價(jià)款及開竣工日期。②雙方的權(quán)利、義務(wù)和一般責(zé)任。③工程質(zhì)量要求、檢驗(yàn)與驗(yàn)收方式。④材料、設(shè)備的供應(yīng)方式與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。⑤結(jié)算方式。⑥違約責(zé)任及處置辦法。⑦爭議解決方式。⑧安全生產(chǎn)防護(hù)措施。⑨合同的生效方式。
6、開工前質(zhì)量部組織對合格服務(wù)方進(jìn)行安全培訓(xùn)和施工技術(shù)要求交底，并明確現(xiàn)場技術(shù)和安全負(fù)責(zé)人。
7、組織各項(xiàng)工程進(jìn)入實(shí)施階段，按照各部門職責(zé)分工對各項(xiàng)工程進(jìn)行過程控制，確保各項(xiàng)工程能保質(zhì)保量的完成。主要從工程質(zhì)量、施工進(jìn)度和安全環(huán)保等方面進(jìn)行嚴(yán)格控制。
工程質(zhì)量控制主要從選用材料是否合格、施工工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、養(yǎng)護(hù)是否到位等方面控制；
施工進(jìn)度控制主要是根據(jù)合同約定的期限，分解到各施工時(shí)間段，是否能按比例完成相應(yīng)的任務(wù)；是否能在合同期限內(nèi)完成工程。
安全環(huán)�？刂浦饕鞘┕がF(xiàn)場是否存在安全隱患，施工人員操作是否符合規(guī)范，存在安全隱患，以及對周圍環(huán)境（包括噪音、衛(wèi)生、粉塵等）的影響。
8、各項(xiàng)工程完工后，質(zhì)量部將根據(jù)工程性質(zhì)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)收，各項(xiàng)工程均需各管理處主任在《工程竣工驗(yàn)收書》上簽字確認(rèn)，對需要核實(shí)工程量的工程進(jìn)行核實(shí)，上報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部將根據(jù)上報(bào)的工程量進(jìn)行抽查核實(shí)工程量。
9、質(zhì)量部根據(jù)工程性質(zhì)，要求各施工單位將工程資料進(jìn)行整理，匯總編制成冊，存檔。
10、質(zhì)量部將根據(jù)各管理處簽字確認(rèn)的工程量按合同約定進(jìn)行結(jié)算，送房地產(chǎn)開發(fā)公司進(jìn)行審計(jì)。
11、按照合同約定，并根據(jù)審計(jì)后的金額對各服務(wù)方辦理付款相關(guān)手續(xù)。
工程項(xiàng)目管理制度【企業(yè)內(nèi)控制度】2017-05-09 17:12 | #2樓
第一章 總則
第1條 目的
為了加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、提高工程項(xiàng)目質(zhì)量及資金使用效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司及分子公司的新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程項(xiàng)目。工程項(xiàng)目分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。
第3條 工程項(xiàng)目管理依據(jù)
管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項(xiàng)目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范（工程項(xiàng)目）等。
第二章 相關(guān)部門職責(zé)
第4條 工程項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則。
1.及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡單、有效。
2.實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。
3.不相容崗位相互分離、制約。
4.分工明確。
第 5條 相關(guān)部門職責(zé)由以下內(nèi)容組成。
1. 項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目的主管部門，對工程項(xiàng)目從整體把握控制。
（1）參與項(xiàng)目的可行性論證和評估。
（2）受理零星工程項(xiàng)目申請。
（3）選擇合作單位，組織相關(guān)部門對合作合同進(jìn)行評審。
（4）工程項(xiàng)目報(bào)建。
（5）組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審。
（6）組織編制預(yù)算。
（7）組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。
（8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更。
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