中石油出差報銷標準

　　為了保證出差人員工作、生活的需要，同時本著厲行節(jié)約精神，根據國家規(guī)定和本公司的具體情況，特制訂以下的出差報銷標準!下面就隨愛匯網小編一起來了解下吧!

　　中石油出差報銷標準(一)

　　一、因公出差人員要服從公司的安排和管理，不得借故推托或強行要求出差。

　　二、出差人員憑公司總經理批準的支款單到財務部辦理支款手續(xù)。

　　三、出差到外省市的.交通工具

　　公司員工出差，原則上以乘夕發(fā)朝至列車為主，因工作需要需乘動車或飛機時須經總經理批準，城市內以公共交通為主，嚴格控制乘坐出租汽車。

　　四、住宿費標準及適用范圍

　　1、特殊地區(qū)包括北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳等大城市。

　　2、住宿費用報銷實行實報實銷，超出標準部分由個人負擔。

　　3、憑印有財政或稅務監(jiān)制章的正式發(fā)票報銷住宿費，白條及收據不予報銷。

　　4、特殊情況超出標準的，經總經理批準方可報銷。

　　五、出差補助

　　1、到外地出差用餐補助標準見下表：

　　2、曹妃甸新區(qū)范圍內出差無補助，原則上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受誤餐補助20元，其他時間不再補貼。

　　3、去縣區(qū)出差100公里以上當日往返的，中午在外就餐時享受補貼20元。

　　4、單程超過200公里當天往返的統(tǒng)一補貼50元/天。

　　5、臨時到外協(xié)廠家工作的，不能接受客戶宴請，原則上回公司用餐，因路途遠不便回公司的只享受誤餐補助。

　　6、對于報銷宴請飯費的，不再享受餐補。

　　注：出差人員計算補助天數以全國鐵路旅客列車時刻表“始發(fā)時刻和終到時刻”為計算依據。乘飛機時以載明的始發(fā)時刻為計算依據。具體計算方法如下：

　　始發(fā)時刻：14：00以前 (含14：00) 按1天計算

　　14：00—24：00(含24：00) 按0.5天計算

　　終到時刻：

　　10：00以前 不計算

　　10：00—18：00(含10：00) 按0.5天計算 18：00以后(含18：00) 按1天計算

　　六、其他事宜

　　1、外地(非本市)員工回居住地探親兼辦公事時，原則上只報銷公事交通費，不報其它費用。。

　　2、出差人員回公司后，應如實填報差旅費報銷單，不得謊報、虛報，更不允許涂改、偽造原始票據。員工隱瞞事實，多報差旅費的，經查實屬實，按所多報差旅費總金額的2—10倍處以罰款。

　　3、員工出差返回公司后，應在三日內辦理差旅費報銷手續(xù)，清退支款。

　　4、報銷審批：報銷單據首先由部門經理進行審核簽字，由財務人員按報銷標準核算后，報公司總經理簽字批準。

　　七、本規(guī)定自公布之日起實行。

　　中石油出差報銷標準(二)

　　為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

　　1、差旅所乘坐交通工具標準：

　　(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600

　　公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

　　(b) 自駕車報銷標準

　　為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的'情況下，員工出差可以選擇自駕。

　　自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

　　2、差旅住宿、補貼標準：

　　員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據)報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

　　3、出差日期的計算

　　員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。

　　4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

　　備注：

　　以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

　　5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。
 

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